Auditoria Interna publica o RAINT 2021
O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2021 apresenta os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna da Universidade Federal do Amazonas, em conformidade com os normativos vigentes.
O RAINT contempla: os Serviços de Auditoria realizados; as Capacitações dos Auditores; os resultados do Monitoramento das Recomendações da AUDIN, CGU e TCU; os avanços do Programa de Gestão e Melhoria da Qaulidade – PGMQ; e as atividades de Gestão Interna da AUDIN.
Dentre os trabalhos de avaliação realizados destacam-se os seguintes:
- Auditoria realizada no Vetor Inovação com objetivo de avaliar os controles implantados e existentes referentes aos Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Júnior e Centros Tecnológicos;
- Auditoria realiada no Vetor Planejamento e Gestão com objetivo de avaliar os controles internos e os riscos da Gestão da Integridade;
- Auditoria realizada no Vetor Infraestrutura e Tecnologia da Informação com o objetivo de avaliar o processo de Governança e Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Auditoria realizada no Vetor Comunicação com o objetivo de avaliar os controles internos da gestão da informação e comunicação institucional; e
- Auditoria realizada no Vetor Ambiente e Sustentabilidade com o objetivo de avaliar o processo de gestão ambiental e sustentabilidade da UFAM.
No campo do monitoramento, a AUDIN acompanhou as demandas oriundas dos Órgãos de Controle Interno e Externo e realizou, ainda que com recursos limitados, o monitoramento de suas próprias recomendações.
O destaque desta atividade é o baixo estoque de recomendações/determinações do Tribunal de Contas da União - TCU. Também há que se registrar que a partir da atuação da Auditoria Interna foi possível reduzir o estoque de recomendações da Controladoria Geral da União – CGU, onde alcançamos 38% (trinta e oito por cento) de recomendações concluídas no exercício. No âmbito das recomendações da AUDIN estamos em processo de melhoria com a migração de sistema utilizado e o destaque positivo de 31 (trinta e uma) recomendações atendidas.
Para acesso à íntegra do RAINT 2021 clique aqui.
