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Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento

Publicado: Quarta, 16 de Outubro de 2019, 11h16 | Última atualização em Sexta, 22 de Mai de 2026, 13h00 | Acessos: 5838

Recomendações

Controle das recomendações da AUDIN e dos órgãos de controle

Plano de Providências

Acompanhamento da implementação pelas unidades responsáveis

Relatórios Gerenciais

Emissão mensal sobre a situação das recomendações

Apresentação

O que faz a Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento?

A CMA garante que cada recomendação emitida pela auditoria seja acompanhada até sua efetivação, fechando o ciclo entre o achado e a melhoria da gestão.

Frentes de atuação

  • Elaboração do Plano de Monitoramento da Auditoria Interna
  • Emissão do Plano de Providência Permanente
  • Controle das recomendações dos órgãos de controle interno e externo
  • Emissão de relatório gerencial mensal
  • Subsídio ao RAINT
Rastreabilidade Acompanhamento contínuo Apoio à decisão

Como Atuamos

Ciclo de monitoramento das recomendações

Etapa 01

Recomendação Emitida

Achado de auditoria gera recomendação formal à unidade responsável.

Etapa 02

Unidade Responsável

Unidade gestora recebe a recomendação e assume o tratamento.

Etapa 03

Providência Proposta

Unidade apresenta plano de ação para implementar a recomendação.

Etapa 04

Prazo Definido

Cronograma pactuado para conclusão das providências.

Etapa 05

Monitoramento

Acompanhamento contínuo do andamento das providências pela CMA.

Etapa 06

Situação Atual

Status registrado e reportado nos relatórios gerenciais mensais.

Status de Recomendações

Categorias utilizadas no acompanhamento das recomendações

Atendida

Recomendação implementada integralmente pela unidade responsável.

Em Atendimento

Providências em andamento dentro do prazo estabelecido.

Pendente

Recomendação ainda não tratada pela unidade, dentro do prazo.

Vencida

Prazo de implementação expirado sem atendimento integral.

Cancelada

Recomendação descontinuada por justificativa formalizada.

Atribuições Formais

Competências da CMA conforme regimento interno

I

Substituição do Auditor-Chefe

Substituir o Auditor-Chefe nos afastamentos e impedimentos legais, quando o Coordenador de Planejamento e Execução (1º substituto) também estiver afastado ou impedido legalmente.

II

Apoio ao PAINT

Auxiliar o Auditor-Chefe na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna.

III

Demandas Internas e Externas

Auxiliar o Auditor-Chefe no tratamento das demandas internas e externas, observando a competência da Auditoria Interna.

IV

Plano de Monitoramento

Elaborar o Plano de Monitoramento da Auditoria Interna para o exercício.

V

Plano de Providência Permanente

Emitir o Plano de Providência Permanente da Auditoria Interna, para acompanhar a implementação das recomendações.

VI

Acompanhamento de Recomendações

Auxiliar o Auditor-Chefe no acompanhamento das recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo.

VII

Controle das Recomendações

Manter controle, preferencialmente por sistemas informatizados, das recomendações expedidas pela própria Auditoria Interna, pelos órgãos de controle interno e externo e, quando for o caso, pelo Conselho de Administração.

VIII

Relatório Gerencial Mensal

Emitir, mensalmente, relatório gerencial sobre a situação das recomendações, indicando, quando for o caso, as justificativas dos gestores e a indicação de prazos para a sua efetivação.

IX

Apoio ao RAINT

Auxiliar o Auditor-Chefe na elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna.

Documentos Relacionados

Acesse os documentos vinculados à atuação da CMA

Painel de Monitoramento Relatórios de Auditoria RAINT - Relatório Anual
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