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Coordenação de Planejamento e Execução

Publicado: Quarta, 16 de Outubro de 2019, 11h07 | Última atualização em Sexta, 22 de Mai de 2026, 16h35 | Acessos: 6076

Planejamento Anual

Apoio na elaboração do PAINT e na definição de escopo

Execução de Auditorias

Coordenação da equipe e acompanhamento dos trabalhos

Revisão de Relatórios

Análise crítica dos relatórios preliminares e finais

Apresentação

O que faz a Coordenação de Planejamento e Execução?

A CPEX é o braço operacional que transforma o PAINT em trabalhos de auditoria executados, revisados e prontos para subsidiar o RAINT.

Frentes de atuação

  • Elaboração do PAINT
  • Planejamento operacional dos trabalhos
  • Orientação da equipe técnica
  • Revisão dos relatórios
  • Subsídio ao RAINT
Objetividade Alinhamento metodológico Valor à gestão

Como Atuamos

Fluxo dos trabalhos de auditoria conduzidos pela CPEX

Etapa 01

PAINT

Plano Anual de Auditoria Interna que define os trabalhos do exercício.

Etapa 02

Planejamento Operacional

Definição de objetivos, escopo, prazos e alocação de recursos.

Etapa 03

Execução dos Trabalhos

Aplicação dos procedimentos de auditoria pela equipe técnica.

Etapa 04

Relatório Preliminar

Consolidação dos achados e recomendações iniciais.

Etapa 05

Reunião com Unidade Auditada

Apresentação dos resultados preliminares e busca de soluções conjuntas.

Etapa 06

Relatório Final

Versão definitiva encaminhada ao Auditor-Chefe após manifestação da unidade.

Etapa 07

Subsídio ao RAINT

Resultados consolidados alimentam o Relatório Anual de Atividades.

Atribuições Formais

Competências da CPEX conforme regimento interno

I

Substituição do Auditor-Chefe

Substituir o Auditor-Chefe nos casos de afastamentos e impedimentos legais.

II

Apoio ao PAINT

Auxiliar o Auditor-Chefe na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna.

III

Planejamento Operacional

Apresentar ao Auditor-Chefe o planejamento operacional dos trabalhos de auditoria com a definição dos objetivos, escopo, prazo, questões de auditoria e alocação dos recursos.

IV

Coordenação da Equipe

Coordenar a equipe no planejamento dos trabalhos de auditoria de forma a prever a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos que neles serão empregados, bem como a oportunidade de sua aplicação.

V

Condução Técnica

Instruir e dirigir os membros da equipe na execução dos trabalhos e no cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna.

VI

Sistematização

Promover, no que couber, a sistematização das atividades de auditoria.

VII

Reuniões com Unidades Auditadas

Promover reuniões de busca de soluções conjuntas, quando da apresentação do Relatório Preliminar junto às unidades auditadas.

VIII

Revisão de Relatórios

Revisar e encaminhar os relatórios de atividades preliminar e final ao Auditor-Chefe.

IX

Controle Mensal

Encaminhar, mensalmente, o relatório de controle das atividades executadas ao Auditor-Chefe.

X

Desenvolvimento da Equipe

Contribuir para a profissionalização, o aperfeiçoamento e a integração dos membros da equipe.

XI

Apoio ao RAINT

Auxiliar o Auditor-Chefe na elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna.

Documentos Relacionados

Acesse os documentos vinculados à atuação da CPEX

PAINT - Plano Anual RAINT - Relatório Anual Relatórios de Auditoria Regimento Interno Equipe e Contatos
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