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Da Organização

Publicado: Segunda, 14 de Outubro de 2019, 09h53 | Última atualização em Sexta, 22 de Mai de 2026, 17h27 | Acessos: 6615

Posicionamento Institucional

Onde a AUDIN se localiza na estrutura da UFAM

A Auditoria Interna (AUDIN) é uma unidade de assessoramento vinculada à Reitoria da UFAM, com independência funcional para avaliar a governança, a gestão de riscos e os controles internos da Universidade. Sua atuação é tecnicamente orientada pelas normas da Controladoria-Geral da União (CGU).

Vinculação à Reitoria Independência funcional Orientação técnica CGU Atividade de 3ª linha

Estrutura da AUDIN

Organograma hierárquico da unidade

UFAM

Reitoria

Unidade de vinculação

AUDIN

Auditoria Interna

Auditor-Chefe

Azenilton Melo da Silva
CPEX

Coordenação de Planejamento e Execução

Planeja e executa as auditorias

CMA

Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento

Monitora recomendações e providências

CGU

Controladoria-Geral da União

Orientação técnica e normativa

Vinculação hierárquica Supervisão técnica (não hierárquica)

Princípios de Atuação

Diretrizes que orientam o trabalho da Auditoria Interna

Independência

Atuação livre de interferências na definição do escopo e na emissão de opiniões.

Objetividade

Análises imparciais, fundamentadas em evidências e sem viés pessoal.

Integridade

Conduta ética e profissional em todas as fases dos trabalhos.

Confidencialidade

Sigilo das informações obtidas durante os trabalhos de auditoria.

Referências: IN CGU/SFC nº 03/2017 e Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IIA).

Auditor-Chefe

Atribuições do cargo de direção da unidade

Auditor-Chefe

Titular: Azenilton Melo da Silva
  • Dirigir tecnicamente a Auditoria Interna.
  • Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).
  • Submeter o Relatório Anual (RAINT) à apreciação superior.
  • Aprovar e assinar os relatórios de auditoria.
  • Representar a AUDIN perante CGU, TCU e demais órgãos de controle.
  • Reportar-se à instância de vinculação da unidade.

Coordenações

Unidades técnicas que estruturam o trabalho da AUDIN

CPEX

Coordenação de Planejamento e Execução

Responsável por planejar e executar os trabalhos de auditoria, consultoria e assessoramento, com foco na avaliação dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos da UFAM.

Atribuições

  • Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).
  • Executar auditorias de conformidade, operacional e de gestão.
  • Realizar trabalhos de consultoria e assessoramento.
  • Elaborar relatórios, notas técnicas e papéis de trabalho.

Principais entregas

PAINT Relatórios de auditoria Notas técnicas Consultoria
Conheça a CPEX
CMA

Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento

Responsável por acompanhar a implementação das recomendações emitidas pela AUDIN, monitorar as providências adotadas pelos gestores e consolidar os resultados anuais das atividades de auditoria interna.

Atribuições

  • Monitorar a implementação das recomendações da AUDIN.
  • Acompanhar o Plano de Providências Permanente (PPP).
  • Elaborar o Relatório Anual de Atividades (RAINT).
  • Avaliar a efetividade das ações corretivas pactuadas.

Principais entregas

RAINT Plano de Providências Indicadores de monitoramento Reportes periódicos
Conheça a CMA

Marco Regulatório

Base normativa que estrutura a atuação da AUDIN

IN CGU/SFC nº 03/2017 Referencial técnico da auditoria interna federal Decreto nº 3.591/2000 Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Lei nº 10.180/2001 Organização e disciplina do controle interno Estatuto da UFAM Documento institucional da Universidade Regimento Interno da AUDIN Normativo específico da unidade
registrado em:
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