Relatório de Auditoria – nº 005/2021 - Infraestrutura e Tecnologia da Informação
Resumo Relatório
005/2021
Unidades Auditadas:
- Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC
- Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia - ICSEZ
- Comitê de Governança Digital - CGD
Auditores responsáveis
- Alessandro da Conceição Chaves
- Daikyty dos Santos Yoshii
Coordenador
- Azenilton Melo da Silva
Auditor Chefe
- Dinorvan Fanhaimpork
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Avaliar a atuação do CTIC na busca do cumprimento do objetivo estratégico O62 do PDI, no que diz respeito a garantir a governança e Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação. Desta forma serão verificadas que em medida as metas, estratégias, iniciativas da Ação V8 - 062 - Ação 1 - 8.3.1 vêm sendo executadas e se as ações de transparência relacionadas à área de TI estão sendo realizadas. Também será verificado se as demandas das Unidades Acadêmicas do Interior relacionadas à área de TI estão sendo atendidas. Vetor PDI
Infraestrutura e Tecnologia da Informação
Tema Estratégico PDI
"8.3 Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC."
Objetivo PDI
8.3.1 Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação(TIC)..
Objeto Auditoria
Vetor 8, Objetivo 8.3.1, do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-UFAM 2016-2025)
Objetivo Auditoria
"Avaliar o processo de Governança e Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação na UFAM."
PDI: Plano de Deenvolvimento Institucional
TD: Tecnologia da Informação
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Achados &
Recomendações
Resultados dos exames
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Achado 01 O Plano de Governança de TIC não foi elaborado nem aprovado pelo Comitê de Governança Digital. |
Achado 02 Necessidade de efetivação e fortalecimento do Comitê de Governança Digital. |
Achado 03 Falta de Integração dos sistemas da informação e publicação dos fluxos de comunicação. |
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Recomendação 01 Que o Plano de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFAM seja elaborado, aprovado, implantado e monitorado e avaliado. |
Recomendação 02 Que sejam promovidas ações de efetivação e fortalecimento da atuação do CGD, incluindo o cumprimento das reuniões regulares, elaboração e aprovação do seu Regimento Interno. |
Recomendação 03 Ausência da elaboração e aprovação do Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC. |
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Achado 04 A Meta de alcance de 100% de transparências das informações de TIC não foi cumprida.
Recomendação 04 Que o Comitê de Governança Digital delibere sobre a transparência das ações de Tecnologia da Informação e Comunicação na Universidade Federal do Amazonas, a fim de que a meta M5 seja alcançada. |
Achado 05 Dificuldades na área de infraestrutura e manutenção de contratos necessários ao suporte de certos equipamentos do ICSEZ.
Recomendação 05 Que o ICSEZ em parceria com Comitê de Governança Digital (CGD) avaliem as necessidades de formalizações e renovações de contratos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação. |
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Recomendação 06 Que o ICSEZ em parceria com Comitê de Governança Digital (CGD) avaliem as necessidades urgentes de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, e adote meios para saneamento de tais demandas. Recomendação 07 Que o ICSEZ recorra aos setores competentes da UFAM para sanar a necessidade de pessoal na área de TIC. Recomendação 08 Que o ICSEZ em parceria com Comitê de Governança Digital (CGD) adotem medidas para sanar a falta de plano de trabalho para ampliação e melhorias do parque tecnológico da unidade.
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