Relatório de Auditoria – nº 003/2021 - Ambiente e sustentabilidade
Resumo Relatório
003/2021
Unidades Auditadas:
- Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET
- Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia - ICSEZ
- Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - IEAA
- Instituto de Natureza e Cultura - INC
- Instituto de Saúde e Biotecnologia - ISB
Auditores responsáveis
- Daikyty dos Santos Yoshii
- Nicolly Rebeca da Silva Ribeiro
Coordenador
- Azenilton Melo da Silva
Auditor Chefe
- Dinorvan Fanhaimpork
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Analisará os controles internos e o processo de promoção da gestão ambiental e sustentabilidade aplicados nos campi de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins, no que concerne ao consumo dos recursos hídricos e elétricos, procedimentos de coleta seletiva de resíduos sólidos, sustentabilidade nas contratações de bens e serviços e fontes de fornecimento de energia. Vetor PDI
Ambiente e sustentabilidade
Tema Estratégico PDI
"Tema Estratégico 10.1 Ambiente e sustentabilidade na UFAM"
Objetivo PDI
O71 - Ação 1 - 10.1.1 Promover a gestão ambiental em todos os campi da UFAM.
Objeto Auditoria
Vetor 10, Objetivo 071, do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-UFAM 2016-2025)
Objetivo Auditoria
"Avaliar os controles internos e a implantação do Programa de Integridade da UFAM."
PDI: Plano de Deenvolvimento Institucional
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Achados &
Recomendações
Resultados dos exames
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Achado 01 A Política Ambiental da UFAM instituída pela Resolução no 002/2012-CONSUNI não está adequadamente implementada nos Institutos. |
Achado 02 Ausência de comunicação e articulação entre o Centro de Ciências do Ambiente - CCA e os Institutos fora da sede. |
Achado 03 Ineficácia de gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos pelos institutos fora da sede. |
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Recomendação 01 À Administração Superior, com a participação dos integrantes do Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA –UFAM, para que implemente adequadamente a Política Ambiental e de Sustentabilidade na Universidade mediante elaboração e execução de Plano de Ação ou Agenda com a indicação das ações, atividades, programas e ou projetos, responsáveis e prazos. |
Recomendação 02 Aprimorar a comunicação e articulação entre o Centro de Ciências do Ambiente - CCA e os Institutos fora da sede, assim como com as demais Unidades Acadêmicas e Administrativas quanto ações, atividades, projetos e programas ambientais na Universidade. |
Recomendação 03 Aos Institutos fora da sede para que aprimorem os mecanismos a fim de que seja efetivado o gerenciamento de resíduos sólidos de forma eficaz nessas unidades. |
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Achado 04 Destinação incorreta dos resíduos dos laboratórios de estudos práticos. |
Achado 05 Não aplicação de normativos que versam sobre contratações sustentáveis. |
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Recomendação 04 Os Institutos fora da sede realizem estudos acerca da necessidade de tratamento dos resíduos sólidos produzidos pelos laboratórios e elaborem plano de gestão e descarte desses resíduos. |
Recomendação 05 Que o Instituto de Saúde e Biotecnologia – ISB e o Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ e seus setores responsáveis pelo gerenciamento das contratações de bens e serviços, utilizem Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, disposto pela Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS DECOR/CGU/AGU como padrão de contração sustentável com vistas a fortalecer a utilização de critérios e práticas sustentáveis nos planejamentos de contratação, instrumentos convocatórios e execuções contratuais das unidades. |
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